Závěrečný účet obce Němčice za rok 2013
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15e |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
P Ř Í J M Y - dle tříd
|
|
Položka |
|
Skutečnost |
Rozpočet schválený |
% |
Rozpočet upravený |
% |
Rozdíl |
|
|
Třída |
1 |
DAŇOVÉ PŘÍJMY |
Skutečnost |
schválený |
% |
upravený |
% |
Rozdíl |
|
|
|
1111 |
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků |
326130.22 |
250000.00 |
130.45 |
250000.00 |
130.45 |
-76130.22 |
|
|
|
1112 |
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti |
18539.97 |
10000.00 |
185.40 |
11062.00 |
167.60 |
-7477.97 |
|
|
|
1113 |
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů |
33196.94 |
25000.00 |
132.79 |
25000.00 |
132.79 |
-8196.94 |
|
|
|
1121 |
Daň z příjmů právnických osob |
275237.03 |
250000.00 |
110.09 |
250000.00 |
110.09 |
-25237.03 |
|
|
|
1122 |
Daň z příjmů právnických osob za obce |
106210.00 |
139422.00 |
76.18 |
139422.00 |
76.18 |
33212.00 |
|
|
|
1211 |
Daň z přidané hodnoty |
705925.38 |
550000.00 |
128.35 |
581000.00 |
121.50 |
-124925.38 |
|
|
|
1340 |
Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy |
37050.00 |
38870.00 |
95.32 |
38870.00 |
95.32 |
1820.00 |
|
|
|
1341 |
Poplatek ze psů |
2150.00 |
2300.00 |
93.48 |
2300.00 |
93.48 |
150.00 |
|
|
|
1351 |
Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro |
6808.13 |
3430.00 |
198.49 |
7384.00 |
92.20 |
575.87 |
|
|
|
1361 |
Správní poplatky |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
|
1511 |
Daň z nemovitostí |
176874.45 |
180000.00 |
98.26 |
180000.00 |
98.26 |
3125.55 |
|
|
Třída |
1 |
DAŇOVÉ PŘÍJMY |
1688222.12 |
1449022.00 |
116.51 |
1485138.00 |
113.67 |
-203084.12 |
|
|
Třída |
2 |
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |
Skutečnost |
schválený |
% |
upravený |
% |
Rozdíl |
|
|
|
2111 |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
96025.00 |
149000.00 |
64.45 |
157885.00 |
60.82 |
61860.00 |
|
|
|
2112 |
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
|
|
2131 |
Příjmy z pronájmu pozemků |
60971.00 |
61300.00 |
99.46 |
61304.00 |
99.46 |
333.00 |
|
|
|
2132 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí |
7298.00 |
120.00 |
6081.67 |
7310.00 |
99.84 |
12.00 |
|
|
|
2141 |
Příjmy z úroků (část) |
5894.33 |
4000.00 |
147.36 |
5995.00 |
98.32 |
100.67 |
|
|
|
2324 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
40535.13 |
6680.00 |
606.81 |
40539.00 |
99.99 |
3.87 |
|
|
Třída |
2 |
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |
210723.46 |
221300.00 |
95.22 |
273233.00 |
77.12 |
62509.54 |
|
|
Třída |
2 |
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |
Skutečnost |
schválený |
% |
upravený |
% |
Rozdíl |
|
|
|
2111 |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
96025.00 |
149000.00 |
64.45 |
157885.00 |
60.82 |
61860.00 |
|
|
|
2112 |
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
|
|
2131 |
Příjmy z pronájmu pozemků |
60971.00 |
61300.00 |
99.46 |
61304.00 |
99.46 |
333.00 |
|
|
|
2132 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí |
7298.00 |
120.00 |
6081.67 |
7310.00 |
99.84 |
12.00 |
|
|
|
2141 |
Příjmy z úroků (část) |
5894.33 |
4000.00 |
147.36 |
5995.00 |
98.32 |
100.67 |
|
|
|
2324 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
40535.13 |
6680.00 |
606.81 |
40539.00 |
99.99 |
3.87 |
|
|
Třída |
2 |
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |
210723.46 |
221300.00 |
95.22 |
273233.00 |
77.12 |
62509.54 |
|
|
Třída |
3 |
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |
Skutečnost |
schválený |
% |
upravený |
% |
Rozdíl |
|
|
|
3111 |
Příjmy z prodeje pozemků |
8225.00 |
0.00 |
0.00 |
8225.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
|
3112 |
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí |
57960.00 |
57960.00 |
100.00 |
57960.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
Třída |
3 |
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |
66185.00 |
57960.00 |
114.19 |
66185.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
Třída |
3 |
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |
Skutečnost |
schválený |
% |
upravený |
% |
Rozdíl |
|
|
|
3111 |
Příjmy z prodeje pozemků |
8225.00 |
0.00 |
0.00 |
8225.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
|
3112 |
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí |
57960.00 |
57960.00 |
100.00 |
57960.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
Třída |
3 |
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |
66185.00 |
57960.00 |
114.19 |
66185.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
Třída |
4 |
PŘIJATÉ TRANSFERY |
Skutečnost |
schválený |
% |
upravený |
% |
Rozdíl |
|
|
|
4111 |
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu |
38861.00 |
26000.00 |
149.47 |
38861.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
|
4112 |
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta |
54400.00 |
54400.00 |
100.00 |
54400.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
|
4122 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
18208.00 |
110000.00 |
16.55 |
111568.00 |
16.32 |
93360.00 |
|
|
|
4222 |
Investiční přijaté transfery od krajů |
79000.00 |
0.00 |
0.00 |
79000.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
Třída |
4 |
PŘIJATÉ TRANSFERY |
190469.00 |
190400.00 |
100.04 |
283829.00 |
67.11 |
93360.00 |
|
|
Třída |
4 |
PŘIJATÉ TRANSFERY |
Skutečnost |
schválený |
% |
upravený |
% |
Rozdíl |
|
|
|
4111 |
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu |
38861.00 |
26000.00 |
149.47 |
38861.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
|
4112 |
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta |
54400.00 |
54400.00 |
100.00 |
54400.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
|
4122 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
18208.00 |
110000.00 |
16.55 |
111568.00 |
16.32 |
93360.00 |
|
|
|
4222 |
Investiční přijaté transfery od krajů |
79000.00 |
0.00 |
0.00 |
79000.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
Třída |
4 |
PŘIJATÉ TRANSFERY |
190469.00 |
190400.00 |
100.04 |
283829.00 |
67.11 |
93360.00 |
|
|
|
|
PŘÍJMY CELKEM |
2155599.58 |
1918682.00 |
112.35 |
2108385.00 |
102.24 |
-47214.58 |
|
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15e |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
V Ý D A J E - dle tříd
|
|
Položka |
|
Skutečnost |
Rozpočet schválený |
% |
Rozpočet upravený |
% |
Rozdíl |
|
|
Třída |
5 |
BĚŽNÉ VÝDAJE |
Skutečnost |
schválený |
% |
upravený |
% |
Rozdíl |
|
|
|
5019 |
Ostatní platy |
1960.00 |
4000.00 |
49.00 |
3149.00 |
62.24 |
1189.00 |
|
|
|
5021 |
Ostatní osobní výdaje |
141275.00 |
139000.00 |
101.64 |
170800.00 |
82.71 |
29525.00 |
|
|
|
5023 |
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
159360.00 |
160000.00 |
99.60 |
160000.00 |
99.60 |
640.00 |
|
|
|
5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
14340.00 |
14340.00 |
100.00 |
14340.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
|
5039 |
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
719.00 |
1000.00 |
71.90 |
1328.00 |
54.14 |
609.00 |
|
|
|
5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk |
1289.00 |
2660.00 |
48.46 |
2949.00 |
43.71 |
1660.00 |
|
|
|
5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
45749.00 |
38000.00 |
120.39 |
49043.00 |
93.28 |
3294.00 |
|
|
|
5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
80440.00 |
113000.00 |
71.19 |
117856.00 |
68.25 |
37416.00 |
|
|
|
5153 |
Plyn |
23089.18 |
22000.00 |
104.95 |
23100.00 |
99.95 |
10.82 |
|
|
|
5154 |
Elektrická energie |
102784.00 |
130000.00 |
79.06 |
135255.00 |
75.99 |
32471.00 |
|
|
|
5155 |
Pevná paliva |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
|
|
|
5156 |
Pohonné hmoty a maziva |
900.00 |
3000.00 |
30.00 |
3000.00 |
30.00 |
2100.00 |
|
|
|
5161 |
Služby pošt |
1249.00 |
1000.00 |
124.90 |
1300.00 |
96.08 |
51.00 |
|
|
|
5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací |
30196.77 |
46000.00 |
65.65 |
46000.00 |
65.65 |
15803.23 |
|
|
|
5163 |
Služby peněžních ústavů |
7691.60 |
8391.00 |
91.66 |
10830.00 |
71.02 |
3138.40 |
|
|
|
5167 |
Služby školení a vzdělávání |
3264.00 |
10000.00 |
32.64 |
10000.00 |
32.64 |
6736.00 |
|
|
|
5169 |
Nákup ostatních služeb |
344699.88 |
331000.00 |
104.14 |
451357.50 |
76.37 |
106657.62 |
|
|
|
5171 |
Opravy a udržování |
900073.70 |
1078609.00 |
83.45 |
1103190.50 |
81.59 |
203116.80 |
|
|
|
5172 |
Programové vybavení |
7405.00 |
0.00 |
0.00 |
7405.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
|
5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
9872.00 |
11000.00 |
89.75 |
11749.00 |
84.02 |
1877.00 |
|
|
|
5175 |
Pohoštění |
15067.00 |
23000.00 |
65.51 |
27852.00 |
54.10 |
12785.00 |
|
|
|
5182 |
Poskytované zálohy vlastní pokladně |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5192 |
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) |
630.00 |
0.00 |
0.00 |
630.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
|
5193 |
Výdaje na dopravní územní obslužnost |
5160.00 |
5000.00 |
103.20 |
5160.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
|
5194 |
Věcné dary |
10150.00 |
5000.00 |
203.00 |
10150.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
|
5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací |
2427.00 |
0.00 |
0.00 |
3140.00 |
77.29 |
713.00 |
|
|
|
5321 |
Neinvestiční transfery obcím |
11165.00 |
110000.00 |
10.15 |
50111.00 |
22.28 |
38946.00 |
|
|
|
5329 |
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
128.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
|
5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
107542.00 |
139422.00 |
77.13 |
140754.00 |
76.40 |
33212.00 |
|
|
|
5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
0.00 |
28000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům |
28000.00 |
0.00 |
0.00 |
28000.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
|
5366 |
Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi |
6139.00 |
6139.00 |
100.00 |
6139.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
Třída |
5 |
BĚŽNÉ VÝDAJE |
2062765.13 |
2431561.00 |
84.83 |
2596716.00 |
79.44 |
533950.87 |
|
|
Třída |
6 |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
Skutečnost |
schválený |
% |
upravený |
% |
Rozdíl |
|
|
|
6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
0.00 |
200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Třída |
6 |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
0.00 |
200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Třída |
6 |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
Skutečnost |
schválený |
% |
upravený |
% |
Rozdíl |
|
|
|
6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
0.00 |
200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Třída |
6 |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
0.00 |
200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
VÝDAJE CELKEM |
2062765.13 |
2631561.00 |
78.39 |
2596716.00 |
79.44 |
533950.87 |
|
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15e |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
FINANCOVÁNÍ
|
Název položky |
Položka |
Skutečnost |
Rozpočet schválený |
% |
Rozpočet upravený |
% |
|
|
Krátkodobé financování z tuzemska |
1111 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) |
8115 |
-92379.45 |
712879.00 |
-12.96 |
488331.00 |
-18.92 |
|
|
Opravné položky k peněžním operacím |
1111 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) |
8901 |
-455.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
CELKEM FINANCOVÁNÍ |
8000 |
-92834.45 |
712879.00 |
-13.02 |
488331.00 |
-19.01 |
|
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15f |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
Rozpočtové hospodaření dle tříd
PŘÍJMY
|
Třída |
Skutečnost |
Rozpočet schválený |
% |
Rozpočet upravený |
% |
Rozdíl |
|
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY |
1688222.12 |
1449022.00 |
116.51 |
1485138.00 |
113.67 |
-203084.12 |
|
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |
210723.46 |
221300.00 |
95.22 |
273233.00 |
77.12 |
62509.54 |
|
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |
66185.00 |
57960.00 |
114.19 |
66185.00 |
100.00 |
0.00 |
|
4 PŘIJATÉ TRANSFERY |
190469.00 |
190400.00 |
100.04 |
283829.00 |
67.11 |
93360.00 |
|
C E L K E M P Ř Í J M Y |
2155599.58 |
1918682.00 |
112.35 |
2108385.00 |
102.24 |
-47214.58 |
VÝDAJE
|
Třída |
Skutečnost |
Rozpočet schválený |
% |
Rozpočet upravený |
% |
Rozdíl |
|
5 BĚŽNÉ VÝDAJE |
2062765.13 |
2431561.00 |
84.83 |
2596716.00 |
79.44 |
533950.87 |
|
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
0.00 |
200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
C E L K E M V Ý D A J E |
2062765.13 |
2631561.00 |
78.39 |
2596716.00 |
79.44 |
533950.87 |
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15f |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
Rozpočtové hospodaření dle tříd
FINANCOVÁNÍ
|
Třída |
Skutečnost |
Rozpočet schválený |
% |
Rozpočet upravený |
% |
Rozdíl |
|||||||||
|
Krátkodobé financování z tuzemska |
|
||||||||||||||
|
8115 |
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) |
-92379.45 |
712879.00 |
-12.96 |
488331.00 |
-18.92 |
580710.45 |
|
|||||||
|
Opravné položky k peněžním operacím |
|
||||||||||||||
|
8901 |
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) |
-455.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
455.00 |
|
|||||||
|
CELKEM FINANCOVÁNÍ |
-92834.45 |
712879.00 |
-13.02 |
488331.00 |
-19.01 |
581165.45 |
|
||||||||
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15g |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
DAŇOVÉ PŘÍJMY
|
Položky |
Skutečnost |
Rozpočet schválený |
% |
Rozpočet upravený |
% |
Rozdíl |
||||||||||
|
Sdílené daně |
( |
Pol:11xx-12xx |
) |
1465239.54 |
1224422.00 |
119.67 |
1256484.00 |
116.61 |
-208755.54 |
|
||||||
|
Místní popl. |
( |
Pol:133x-134x |
) |
39200.00 |
41170.00 |
95.21 |
41170.00 |
95.21 |
1970.00 |
|
||||||
|
Správní popl. |
( |
Pol:136x |
) |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|
||||||
|
Daň z nemov. |
( |
Pol:1511 |
) |
176874.45 |
180000.00 |
98.26 |
180000.00 |
98.26 |
3125.55 |
|
||||||
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15h |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
Sdílené daně po měsících
|
Měsíc |
Skutečnost |
|
|
|
Leden |
149265.05 |
|
|
Únor |
139344.00 |
|
|
Březen |
204303.00 |
|
|
Duben |
74674.00 |
|
|
Květen |
97208.00 |
|
|
Červen |
78684.00 |
|
|
Červenec |
155535.00 |
|
|
Srpen |
103947.00 |
|
|
Září |
95244.00 |
|
|
Říjen |
120291.00 |
|
|
Listopad |
111183.00 |
|
|
Prosinec |
135561.49 |
|
|
CELKEM |
1465239.54 |
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15o |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
|
|
Měsíc |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
Leden |
0.00 |
137364.00 |
149265.05 |
|
|
Únor |
0.00 |
120061.00 |
139344.00 |
|
|
Březen |
0.00 |
165777.00 |
204303.00 |
|
|
Duben |
0.00 |
56076.00 |
74674.00 |
|
|
Květen |
0.00 |
103650.00 |
97208.00 |
|
|
Červen |
0.00 |
80961.50 |
78684.00 |
|
|
Červenec |
0.00 |
123916.00 |
155535.00 |
|
|
Srpen |
0.00 |
112163.00 |
103947.00 |
|
|
Září |
0.00 |
72519.00 |
95244.00 |
|
|
Říjen |
0.00 |
99517.00 |
120291.00 |
|
|
Listopad |
0.00 |
94969.00 |
111183.00 |
|
|
Prosinec |
0.00 |
60643.27 |
135561.49 |
|
|
CELKEM |
0.00 |
1227616.77 |
1465239.54 |
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15i |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů
|
Paragraf |
Skutečnost |
Rozpočet schválený |
% |
Rozpočet upravený |
% |
Rozdíl |
|
|
1031 |
Pěstební činnost |
14201.00 |
25000.00 |
56.80 |
25000.00 |
56.80 |
25000.00 |
|
1032 |
Podpora ostatních produkčních činností |
112641.00 |
35000.00 |
321.83 |
120124.00 |
93.77 |
120124.00 |
|
1036 |
Správa v lesním hospodářství |
2000.00 |
5000.00 |
40.00 |
5000.00 |
40.00 |
5000.00 |
|
2143 |
Cestovní ruch |
0.00 |
10000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2212 |
Silnice |
748134.00 |
900000.00 |
83.13 |
904940.00 |
82.67 |
904940.00 |
|
2221 |
Provoz veřejné silniční dopravy |
5160.00 |
5000.00 |
103.20 |
5160.00 |
100.00 |
5160.00 |
|
2310 |
Pitná voda |
162610.50 |
150000.00 |
108.41 |
176947.50 |
91.90 |
176947.50 |
|
2321 |
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
19944.09 |
15000.00 |
132.96 |
20100.00 |
99.22 |
20100.00 |
|
3111 |
Předškolní zařízení |
3894.00 |
30000.00 |
12.98 |
10000.00 |
38.94 |
10000.00 |
|
3113 |
Základní školy |
7160.00 |
80000.00 |
8.95 |
40000.00 |
17.90 |
40000.00 |
|
3319 |
Ostatní záležitosti kultury |
14008.00 |
40000.00 |
35.02 |
35000.00 |
40.02 |
35000.00 |
|
3341 |
Rozhlas a televize |
630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3399 |
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků |
3911.00 |
0.00 |
0.00 |
7000.00 |
55.87 |
7000.00 |
|
3412 |
Sportovní zařízení v majetku obce |
46866.69 |
100000.00 |
46.87 |
113094.50 |
41.44 |
113094.50 |
|
3613 |
Nebytové hospodářství |
53934.00 |
52000.00 |
103.72 |
58773.00 |
91.77 |
58773.00 |
|
3631 |
Veřejné osvětlení |
35199.00 |
45000.00 |
78.22 |
45000.00 |
78.22 |
45000.00 |
|
3639 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
10614.00 |
15000.00 |
70.76 |
16332.00 |
64.99 |
16332.00 |
|
3721 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
4347.00 |
5000.00 |
86.94 |
5000.00 |
86.94 |
5000.00 |
|
3722 |
Sběr a svoz komunálních odpadů |
56661.00 |
50000.00 |
113.32 |
60128.00 |
94.23 |
60128.00 |
|
3723 |
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) |
17403.00 |
0.00 |
0.00 |
17453.00 |
99.71 |
17453.00 |
|
3725 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
0.00 |
15000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3744 |
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana |
0.00 |
5000.00 |
0.00 |
5000.00 |
0.00 |
5000.00 |
|
3745 |
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
89763.00 |
110000.00 |
81.60 |
117163.00 |
76.61 |
117163.00 |
|
5512 |
Požární ochrana - dobrovolná část |
33504.00 |
18000.00 |
186.13 |
45330.00 |
73.91 |
45330.00 |
|
6112 |
Zastupitelstva obcí |
193481.31 |
200000.00 |
96.74 |
203500.00 |
95.08 |
203500.00 |
|
6114 |
Volby do Parlamentu ČR |
13155.00 |
0.00 |
0.00 |
13155.00 |
100.00 |
13155.00 |
|
6118 |
Volba prezidenta republiky |
17861.00 |
26000.00 |
68.70 |
26000.00 |
68.70 |
26000.00 |
|
6171 |
Činnost místní správy |
275792.94 |
345000.00 |
79.94 |
368365.00 |
74.87 |
368365.00 |
|
6310 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
5450.60 |
5000.00 |
109.01 |
5500.00 |
99.10 |
5500.00 |
|
6320 |
Pojištění funkčně nespecifikované |
1830.00 |
0.00 |
0.00 |
1830.00 |
100.00 |
1830.00 |
|
6399 |
Ostatní finanční operace |
106210.00 |
139422.00 |
76.18 |
139422.00 |
76.18 |
139422.00 |
|
6402 |
Finanční vypořádání minulých let |
6139.00 |
6139.00 |
100.00 |
6139.00 |
100.00 |
6139.00 |
|
6409 |
Ostatní činnosti jinde nezařazené |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
260.00 |
100.00 |
260.00 |
|
Celkem |
Skutečnost |
Rozpočet schválený |
% |
Rozpočet upravený |
% |
Rozdíl |
|
Celkem |
2062765.13 |
2431561.00 |
84.83 |
2596716.00 |
79.44 |
533950.87 |
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15c |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
PŘÍJMY
|
Paragraf |
Skutečnost |
Rozpočet schválený |
% |
Rozpočet upravený |
% |
Rozdíl |
|
|
0000 |
|
1878691.12 |
1639422.00 |
114.59 |
1768967.00 |
106.20 |
-109724.12 |
|
1019 |
Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj |
59304.00 |
59300.00 |
100.01 |
59304.00 |
100.00 |
0.00 |
|
1032 |
Podpora ostatních produkčních činností |
48197.00 |
100000.00 |
48.20 |
100000.00 |
48.20 |
51803.00 |
|
2122 |
Sběr a zpracování druhotných surovin |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
|
2310 |
Pitná voda |
64810.00 |
40000.00 |
162.03 |
68000.00 |
95.31 |
3190.00 |
|
3412 |
Sportovní zařízení v majetku obce |
19863.00 |
10000.00 |
198.63 |
26075.00 |
76.18 |
6212.00 |
|
3633 |
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí |
57960.00 |
57960.00 |
100.00 |
57960.00 |
100.00 |
0.00 |
|
3639 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
8225.00 |
0.00 |
0.00 |
8225.00 |
100.00 |
0.00 |
|
3725 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
6001.00 |
6000.00 |
100.02 |
6000.00 |
100.02 |
-1.00 |
|
6171 |
Činnost místní správy |
6644.00 |
1000.00 |
664.40 |
6844.00 |
97.08 |
200.00 |
|
6310 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
5904.46 |
4000.00 |
147.61 |
6010.00 |
98.24 |
105.54 |
|
C E L K E M P Ř Í J M Y |
2155599.58 |
1918682.00 |
112.35 |
2108385.00 |
102.24 |
-47214.58 |
|
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15j |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů
|
Paragraf (oddíl) |
Běžné výdaje |
Kapitálové výdaje |
Výdaje celkem |
Rozpočet upravený |
% |
Rozdíl |
|
|
10 |
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
128842.00 |
0.00 |
128842.00 |
150124.00 |
85.82 |
21282.00 |
|
22 |
Doprava |
753294.00 |
0.00 |
753294.00 |
910100.00 |
82.77 |
156806.00 |
|
23 |
Vodní hospodářství |
182554.59 |
0.00 |
182554.59 |
197047.50 |
92.64 |
14492.91 |
|
31 |
Vzdělávání a školské služby |
11054.00 |
0.00 |
11054.00 |
50000.00 |
22.11 |
38946.00 |
|
33 |
Kultura, církve a sdělovací prostředky |
18549.00 |
0.00 |
18549.00 |
42000.00 |
44.16 |
23451.00 |
|
34 |
Tělovýchovná a zájmová činnost |
46866.69 |
0.00 |
46866.69 |
113094.50 |
41.44 |
66227.81 |
|
36 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
99747.00 |
0.00 |
99747.00 |
120105.00 |
83.05 |
20358.00 |
|
37 |
Ochrana životního prostředí |
168174.00 |
0.00 |
168174.00 |
204744.00 |
82.14 |
36570.00 |
|
55 |
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
33504.00 |
0.00 |
33504.00 |
45330.00 |
73.91 |
11826.00 |
|
61 |
Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany |
500290.25 |
0.00 |
500290.25 |
611020.00 |
81.88 |
110729.75 |
|
63 |
Finanční operace |
113490.60 |
0.00 |
113490.60 |
146752.00 |
77.33 |
33261.40 |
|
64 |
Ostatní činnosti |
6399.00 |
0.00 |
6399.00 |
6399.00 |
100.00 |
0.00 |
|
Celkem |
Běžné výdaje |
Kapitálové výdaje |
Výdaje celkem |
Rozpočet upravený |
% |
Rozdíl |
|
|
2062765.13 |
0.00 |
2062765.13 |
2596716.00 |
79.44 |
533950.87 |
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15k |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
Porovnání příjmů a výdajů
|
|
Měsíc |
Příjmy |
Výdaje |
|
|
Leden |
180511.34 |
138453.18 |
|
|
Únor |
208942.20 |
87079.15 |
|
|
Březen |
219267.77 |
177242.38 |
|
|
Duben |
86084.85 |
68698.79 |
|
|
Květen |
137575.14 |
172770.96 |
|
|
Červen |
225583.16 |
107768.45 |
|
|
Červenec |
168556.72 |
105330.49 |
|
|
Srpen |
110855.44 |
112221.63 |
|
|
Září |
240041.38 |
826330.02 |
|
|
Říjen |
174881.57 |
104090.57 |
|
|
Listopad |
126273.26 |
91401.78 |
|
|
Prosinec |
277026.75 |
71377.73 |
|
|
CELKEM |
2155599.58 |
2062765.13 |
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15m |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
|
|
Měsíc |
Běžné příjmy |
Běžné výdaje |
Saldo provozního přebytku |
|
|
Leden |
180511.34 |
138453.18 |
42058.16 |
|
|
Únor |
208942.20 |
87079.15 |
121863.05 |
|
|
Březen |
219267.77 |
177242.38 |
42025.39 |
|
|
Duben |
86084.85 |
68698.79 |
17386.06 |
|
|
Květen |
137575.14 |
172770.96 |
-35195.82 |
|
|
Červen |
217358.16 |
107768.45 |
109589.71 |
|
|
Červenec |
168556.72 |
105330.49 |
63226.23 |
|
|
Srpen |
110855.44 |
112221.63 |
-1366.19 |
|
|
Září |
240041.38 |
826330.02 |
-586288.64 |
|
|
Říjen |
174881.57 |
104090.57 |
70791.00 |
|
|
Listopad |
126273.26 |
91401.78 |
34871.48 |
|
|
Prosinec |
219066.75 |
71377.73 |
147689.02 |
|
|
CELKEM |
2089414.58 |
2062765.13 |
26649.45 |
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15p |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
Měsíční stav finančních prostředků
|
|
Měsíc |
Základní běžný účet |
Pokladna 261/xx |
|
|
Leden |
2501285.85 |
25683.00 |
|
|
Únor |
2623148.90 |
20094.00 |
|
|
Březen |
2665174.29 |
16241.00 |
|
|
Duben |
2682560.35 |
12386.00 |
|
|
Květen |
2647364.53 |
2898.00 |
|
|
Červen |
2765179.24 |
10937.00 |
|
|
Červenec |
2828405.47 |
13688.00 |
|
|
Srpen |
2827039.28 |
13254.00 |
|
|
Září |
2240750.64 |
16562.00 |
|
|
Říjen |
2311541.64 |
11238.00 |
|
|
Listopad |
2346413.12 |
30947.00 |
|
|
Prosinec |
2518731.14 |
33331.00 |
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15l |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
|
|
Měsíc |
Běžné výdaje 5xxx |
Kapitálové výdaje 6xxx |
|
|
Leden |
138453.18 |
0.00 |
|
|
Únor |
87079.15 |
0.00 |
|
|
Březen |
177242.38 |
0.00 |
|
|
Duben |
68698.79 |
0.00 |
|
|
Květen |
172770.96 |
0.00 |
|
|
Červen |
107768.45 |
0.00 |
|
|
Červenec |
105330.49 |
0.00 |
|
|
Srpen |
112221.63 |
0.00 |
|
|
Září |
826330.02 |
0.00 |
|
|
Říjen |
104090.57 |
0.00 |
|
|
Listopad |
91401.78 |
0.00 |
|
|
Prosinec |
71377.73 |
0.00 |
|
|
CELKEM |
2062765.13 |
0.00 |
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc14z |
|||
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
|
dne: 24.3.2014 |
|
|
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
|
Učelový znak |
Skutečnost |
Rozpočet schválený |
% |
Rozpočet upravený |
% |
Rozdíl |
|
|||||||||||||
|
UZ |
000 |
0 |
00000 |
- |
|
|
||||||||||||||
|
|
Skutečnost |
schválený |
% |
upravený |
% |
Rozdíl |
|
|||||||||||||
|
|
1111 |
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků |
326130.22 |
250000.00 |
130.45 |
250000.00 |
130.45 |
-76130.22 |
|
|||||||||||
|
|
1112 |
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti |
18539.97 |
10000.00 |
185.40 |
11062.00 |
167.60 |
-7477.97 |
|
|||||||||||
|
|
1113 |
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů |
33196.94 |
25000.00 |
132.79 |
25000.00 |
132.79 |
-8196.94 |
|
|||||||||||
|
|
1121 |
Daň z příjmů právnických osob |
275237.03 |
250000.00 |
110.09 |
250000.00 |
110.09 |
-25237.03 |
|
|||||||||||
|
|
1122 |
Daň z příjmů právnických osob za obce |
106210.00 |
139422.00 |
76.18 |
139422.00 |
76.18 |
33212.00 |
|
|||||||||||
|
|
1211 |
Daň z přidané hodnoty |
705925.38 |
550000.00 |
128.35 |
581000.00 |
121.50 |
-124925.38 |
|
|||||||||||
|
|
1340 |
Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy |
37050.00 |
38870.00 |
95.32 |
38870.00 |
95.32 |
1820.00 |
|
|||||||||||
|
|
1341 |
Poplatek ze psů |
2150.00 |
2300.00 |
93.48 |
2300.00 |
93.48 |
150.00 |
|
|||||||||||
|
|
1351 |
Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro |
6808.13 |
3430.00 |
198.49 |
7384.00 |
92.20 |
575.87 |
|
|||||||||||
|
|
1361 |
Správní poplatky |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
1511 |
Daň z nemovitostí |
176874.45 |
180000.00 |
98.26 |
180000.00 |
98.26 |
3125.55 |
|
|||||||||||
|
|
2111 |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
96025.00 |
149000.00 |
64.45 |
157885.00 |
60.82 |
61860.00 |
|
|||||||||||
|
|
2112 |
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
|||||||||||
|
|
2131 |
Příjmy z pronájmu pozemků |
60971.00 |
61300.00 |
99.46 |
61304.00 |
99.46 |
333.00 |
|
|||||||||||
|
|
2132 |
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí |
7298.00 |
120.00 |
6081.67 |
7310.00 |
99.84 |
12.00 |
|
|||||||||||
|
|
2141 |
Příjmy z úroků (část) |
5894.33 |
4000.00 |
147.36 |
5995.00 |
98.32 |
100.67 |
|
|||||||||||
|
|
2324 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
40535.13 |
6680.00 |
606.81 |
40539.00 |
99.99 |
3.87 |
|
|||||||||||
|
|
3111 |
Příjmy z prodeje pozemků |
8225.00 |
0.00 |
0.00 |
8225.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
3112 |
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí |
57960.00 |
57960.00 |
100.00 |
57960.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
4112 |
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta |
54400.00 |
54400.00 |
100.00 |
54400.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
4122 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
18208.00 |
110000.00 |
16.55 |
111568.00 |
16.32 |
93360.00 |
|
|||||||||||
|
|
4222 |
Investiční přijaté transfery od krajů |
79000.00 |
0.00 |
0.00 |
79000.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
Příjmy: |
2116738.58 |
1892682.00 |
0.00 |
2069524.00 |
102.28 |
-47214.58 |
|
||||||||||||
|
|
5019 |
Ostatní platy |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
188.00 |
0.00 |
188.00 |
|
|||||||||||
|
|
5021 |
Ostatní osobní výdaje |
120475.00 |
124000.00 |
97.16 |
145650.00 |
82.72 |
25175.00 |
|
|||||||||||
|
|
5023 |
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
159360.00 |
160000.00 |
99.60 |
160000.00 |
99.60 |
640.00 |
|
|||||||||||
|
|
5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
14340.00 |
14340.00 |
100.00 |
14340.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk |
1289.00 |
2660.00 |
48.46 |
2949.00 |
43.71 |
1660.00 |
|
|||||||||||
|
|
5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
45749.00 |
38000.00 |
120.39 |
49043.00 |
93.28 |
3294.00 |
|
|||||||||||
|
|
5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
78788.00 |
111000.00 |
70.98 |
115337.00 |
68.31 |
36549.00 |
|
|||||||||||
|
|
5153 |
Plyn |
23089.18 |
22000.00 |
104.95 |
23100.00 |
99.95 |
10.82 |
|
|||||||||||
|
|
5154 |
Elektrická energie |
102784.00 |
130000.00 |
79.06 |
135255.00 |
75.99 |
32471.00 |
|
|||||||||||
|
|
5155 |
Pevná paliva |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
|
|||||||||||
|
|
5156 |
Pohonné hmoty a maziva |
900.00 |
3000.00 |
30.00 |
3000.00 |
30.00 |
2100.00 |
|
|||||||||||
|
|
5161 |
Služby pošt |
1249.00 |
1000.00 |
124.90 |
1300.00 |
96.08 |
51.00 |
|
|||||||||||
|
|
5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací |
30196.77 |
46000.00 |
65.65 |
46000.00 |
65.65 |
15803.23 |
|
|||||||||||
|
|
5163 |
Služby peněžních ústavů |
7691.60 |
8391.00 |
91.66 |
10830.00 |
71.02 |
3138.40 |
|
|||||||||||
|
|
5167 |
Služby školení a vzdělávání |
3264.00 |
10000.00 |
32.64 |
10000.00 |
32.64 |
6736.00 |
|
|||||||||||
|
|
5169 |
Nákup ostatních služeb |
342156.88 |
328000.00 |
104.32 |
448357.50 |
76.31 |
106200.62 |
|
|||||||||||
|
|
5171 |
Opravy a udržování |
900073.70 |
1078609.00 |
83.45 |
1103190.50 |
81.59 |
203116.80 |
|
|||||||||||
|
|
5172 |
Programové vybavení |
7405.00 |
0.00 |
0.00 |
7405.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
8862.00 |
10000.00 |
88.62 |
10300.00 |
86.04 |
1438.00 |
|
|||||||||||
|
|
5175 |
Pohoštění |
12735.00 |
21000.00 |
60.64 |
25104.00 |
50.73 |
12369.00 |
|
|||||||||||
|
|
5182 |
Poskytované zálohy vlastní pokladně |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
5192 |
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) |
630.00 |
0.00 |
0.00 |
630.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
5193 |
Výdaje na dopravní územní obslužnost |
5160.00 |
5000.00 |
103.20 |
5160.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
5194 |
Věcné dary |
10150.00 |
5000.00 |
203.00 |
10150.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací |
2427.00 |
0.00 |
0.00 |
3140.00 |
77.29 |
713.00 |
|
|||||||||||
|
|
5321 |
Neinvestiční transfery obcím |
11165.00 |
110000.00 |
10.15 |
50111.00 |
22.28 |
38946.00 |
|
|||||||||||
|
|
5329 |
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
128.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
107542.00 |
139422.00 |
77.13 |
140754.00 |
76.40 |
33212.00 |
|
|||||||||||
|
|
5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
0.00 |
28000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům |
28000.00 |
0.00 |
0.00 |
28000.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku |
0.00 |
200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
Výdaje: |
2025610.13 |
2599422.00 |
0.00 |
2551422.00 |
79.39 |
525811.87 |
|
||||||||||||
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc14z |
|||||||||||||||||||
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
|
dne: 24.3.2014 |
|
|||||||||||||||||
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
|
Učelový znak |
Skutečnost |
Rozpočet schválený |
% |
Rozpočet upravený |
% |
Rozdíl |
|||||||||
|
|
Výdaje: |
2025610.13 |
2599422.00 |
0.00 |
2551422.00 |
79.39 |
525811.87 |
||||||||
|
UZ |
000 |
0 |
98008 |
- |
Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR |
|
|||||||||
|
|
Skutečnost |
schválený |
% |
upravený |
% |
Rozdíl |
|||||||||
|
|
4111 |
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu |
17861.00 |
26000.00 |
68.70 |
17861.00 |
100.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
Příjmy: |
17861.00 |
26000.00 |
68.70 |
17861.00 |
100.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
5019 |
Ostatní platy |
999.00 |
2000.00 |
49.95 |
2000.00 |
49.95 |
1001.00 |
|||||||
|
|
5021 |
Ostatní osobní výdaje |
10650.00 |
15000.00 |
71.00 |
15000.00 |
71.00 |
4350.00 |
|||||||
|
|
5039 |
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
391.00 |
1000.00 |
39.10 |
1000.00 |
39.10 |
609.00 |
|||||||
|
|
5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
1133.00 |
2000.00 |
56.65 |
2000.00 |
56.65 |
867.00 |
|||||||
|
|
5169 |
Nákup ostatních služeb |
2543.00 |
3000.00 |
84.77 |
3000.00 |
84.77 |
457.00 |
|||||||
|
|
5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
561.00 |
1000.00 |
56.10 |
1000.00 |
56.10 |
439.00 |
|||||||
|
|
5175 |
Pohoštění |
1584.00 |
2000.00 |
79.20 |
2000.00 |
79.20 |
416.00 |
|||||||
|
|
5366 |
Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi |
2000.00 |
2000.00 |
100.00 |
2000.00 |
100.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
Výdaje: |
19861.00 |
28000.00 |
100.00 |
28000.00 |
70.93 |
8139.00 |
||||||||
|
UZ |
000 |
0 |
98071 |
- |
Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR |
|
|||||||||
|
|
Skutečnost |
schválený |
% |
upravený |
% |
Rozdíl |
|||||||||
|
|
4111 |
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu |
21000.00 |
0.00 |
0.00 |
21000.00 |
100.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
Příjmy: |
21000.00 |
0.00 |
0.00 |
21000.00 |
100.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
5019 |
Ostatní platy |
961.00 |
0.00 |
0.00 |
961.00 |
100.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
5021 |
Ostatní osobní výdaje |
10150.00 |
0.00 |
0.00 |
10150.00 |
100.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
5039 |
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
328.00 |
0.00 |
0.00 |
328.00 |
100.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
519.00 |
0.00 |
0.00 |
519.00 |
100.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
449.00 |
0.00 |
0.00 |
449.00 |
100.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
5175 |
Pohoštění |
748.00 |
0.00 |
0.00 |
748.00 |
100.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
Výdaje: |
13155.00 |
0.00 |
0.00 |
13155.00 |
100.00 |
0.00 |
||||||||
|
UZ |
000 |
0 |
98193 |
- |
Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra |
|
|||||||||
|
|
Skutečnost |
schválený |
% |
upravený |
% |
Rozdíl |
|||||||||
|
|
5366 |
Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi |
4139.00 |
4139.00 |
100.00 |
4139.00 |
100.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
Výdaje: |
4139.00 |
4139.00 |
100.00 |
4139.00 |
100.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
Skutečnost |
Rozpočet schválený |
% |
Rozpočet upravený |
% |
Rozdíl |
|
|
|
CELKEM PŘÍJMY: |
2155599.58 |
1918682.00 |
112.35 |
2108385.00 |
102.24 |
-47214.58 |
|
|
CELKEM VÝDAJE: |
2062765.13 |
2631561.00 |
78.39 |
2596716.00 |
79.44 |
533950.87 |
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15s |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
Porovnání aktiv a pasiv
A K T I V A
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
|
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek |
0.00 |
26796.90 |
34201.90 |
|
021 Stavby |
0.00 |
11840270.80 |
11840270.80 |
|
022 Samost.movité věci a soubory movit.věcí |
0.00 |
69943.00 |
69943.00 |
|
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
0.00 |
843106.90 |
851409.80 |
|
031 Pozemky |
0.00 |
3111210.96 |
3110477.76 |
|
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek |
0.00 |
320668.95 |
328488.60 |
|
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku |
0.00 |
-26796.90 |
-34201.90 |
|
081 Oprávky ke stavbám |
0.00 |
-3262435.00 |
-3572275.00 |
|
082 Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí |
0.00 |
-1404.00 |
-2808.00 |
|
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku |
0.00 |
-843106.90 |
-851409.80 |
|
132 Zboží na skladě |
0.00 |
841.00 |
0.00 |
|
194 Opravné položky k odběratelům |
0.00 |
-80728.00 |
-80863.00 |
|
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků |
0.00 |
2426351.69 |
2518731.14 |
|
261 Pokladna |
0.00 |
32876.00 |
33331.00 |
|
311 Odběratelé |
0.00 |
138688.00 |
83536.00 |
|
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy |
0.00 |
135459.00 |
141620.00 |
|
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti |
0.00 |
0.00 |
1350.00 |
|
388 Dohadné účty aktivní |
0.00 |
59300.00 |
59300.00 |
|
501 Spotřeba materiálu |
0.00 |
92624.85 |
87558.00 |
|
502 Spotřeba energie |
0.00 |
126863.00 |
120849.18 |
|
504 Prodané zboží |
0.00 |
409.00 |
0.00 |
|
511 Opravy a udržování |
0.00 |
616542.00 |
844655.82 |
|
512 Cestovné |
0.00 |
11174.00 |
9872.00 |
|
513 Náklady na reprezentaci |
0.00 |
12307.00 |
15045.00 |
|
518 Ostatní služby |
0.00 |
406597.87 |
385451.14 |
|
521 Mzdové náklady |
0.00 |
273910.00 |
301635.00 |
|
524 Zákonné sociální pojištění |
0.00 |
14340.00 |
14340.00 |
|
538 Jiné daně a poplatky |
0.00 |
28000.00 |
29332.00 |
|
542 Jiné pokuty a penále |
0.00 |
1500.00 |
0.00 |
|
543 Dary |
0.00 |
4750.00 |
10150.00 |
|
549 Ostatní náklady z činnosti |
0.00 |
12011.00 |
7169.00 |
|
551 Odpisy dlouhodobého majetku |
0.00 |
311244.00 |
311244.00 |
|
554 Prodané pozemky |
0.00 |
0.00 |
8225.00 |
|
556 Tvorba a zúčtování opravných položek |
0.00 |
6384.00 |
135.00 |
|
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku |
0.00 |
64640.15 |
53154.00 |
|
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery |
0.00 |
102392.00 |
16972.00 |
|
591 Daň z příjmů |
0.00 |
139422.00 |
14098.00 |
|
595 Dodatečné odvody daně z příjmů |
0.00 |
17870.00 |
0.00 |
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15s |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
Porovnání aktiv a pasiv
P A S I V A
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
|
321 Dodavatelé |
0.00 |
73928.18 |
20369.19 |
|
331 Zaměstnanci |
0.00 |
18691.00 |
18641.00 |
|
336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. |
0.00 |
1794.00 |
1794.00 |
|
342 Jiné přímé daně |
0.00 |
2490.00 |
3540.00 |
|
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery |
0.00 |
6139.00 |
7845.00 |
|
384 Výnosy příštích období |
0.00 |
197382.00 |
47310.00 |
|
389 Dohadné účty pasivní |
0.00 |
131740.00 |
140410.00 |
|
401 Jmění účetní jednotky |
0.00 |
16056035.80 |
16056035.80 |
|
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku |
0.00 |
1747647.88 |
1686486.76 |
|
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody |
0.00 |
-4469491.65 |
-4469491.65 |
|
407 Jiné oceňovací rozdíly |
0.00 |
-29331.05 |
-21511.40 |
|
432 Výsledek hosp. min. účetních období |
0.00 |
1007040.06 |
1054017.24 |
|
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery |
0.00 |
0.00 |
79000.00 |
|
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků |
0.00 |
45720.00 |
39618.00 |
|
602 Výnosy z prodeje služeb |
0.00 |
301715.00 |
60715.00 |
|
603 Výnosy z pronájmu |
0.00 |
68148.00 |
68269.00 |
|
604 Výnosy z prodaného zboží |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
|
605 Výnosy ze správních poplatků |
0.00 |
150.00 |
100.00 |
|
606 Výnosy ze místních poplatků |
0.00 |
41000.00 |
40550.00 |
|
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz |
0.00 |
103140.00 |
57960.00 |
|
647 Výnosy z prodeje pozemků |
0.00 |
0.00 |
8225.00 |
|
649 Ostatní výnosy z činnosti |
0.00 |
35775.00 |
34001.00 |
|
662 Úroky |
0.00 |
4356.54 |
5894.33 |
|
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou |
0.00 |
0.00 |
7491.80 |
|
669 Ostatní finanční výnosy |
0.00 |
0.00 |
10.13 |
|
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů |
0.00 |
266622.12 |
164785.12 |
|
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob |
0.00 |
305762.15 |
377867.13 |
|
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob |
0.00 |
376636.62 |
381447.03 |
|
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty |
0.00 |
545218.00 |
705925.38 |
|
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní |
0.00 |
191588.94 |
176874.45 |
|
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků |
0.00 |
3925.68 |
6808.13 |
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15s |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
Porovnání aktiv a pasiv
P A S I V A
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15t |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
Porovnání závazků a pohledávek
Závazky
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
|
321 Dodavatelé |
0.00 |
73928.18 |
20369.19 |
|
331 Zaměstnanci |
0.00 |
18691.00 |
18641.00 |
|
336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. |
0.00 |
1794.00 |
1794.00 |
|
342 Jiné přímé daně |
0.00 |
2490.00 |
3540.00 |
|
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery |
0.00 |
6139.00 |
7845.00 |
|
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery |
0.00 |
0.00 |
79000.00 |
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15t |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
Porovnání závazků a pohledávek
Pohledávky
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
|
311 Odběratelé |
0.00 |
138688.00 |
83536.00 |
|
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy |
0.00 |
135459.00 |
141620.00 |
|
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti |
0.00 |
0.00 |
1350.00 |
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15t |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
Porovnání závazků a pohledávek
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15w |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
Porovnání příjmů a výdajů
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
|
P Ř Í J M Y |
0.00 |
3669339.93 |
2155599.58 |
|
V Ý D A J E |
0.00 |
1810532.04 |
2062765.13 |
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15q |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
P Ř Í J M Y - dle organizací
|
Organizace |
Skutečnost |
Rozpočet schválený |
% |
Rozpočet upravený |
% |
Rozdíl |
|
|
0000 |
|
2135616.58 |
1908562.00 |
111.90 |
2082190.00 |
102.57 |
-53426.58 |
|
0017 |
Prodejna |
120.00 |
120.00 |
100.00 |
120.00 |
100.00 |
0.00 |
|
1312 |
Tenisový kurt |
4000.00 |
5000.00 |
80.00 |
10185.00 |
39.27 |
6185.00 |
|
1313 |
Koupaliště |
13363.00 |
3000.00 |
445.43 |
13390.00 |
99.80 |
27.00 |
|
1314 |
Rybník |
2500.00 |
2000.00 |
125.00 |
2500.00 |
100.00 |
0.00 |
|
Celkem |
Skutečnost |
Rozpočet schválený |
% |
Rozpočet upravený |
% |
Rozdíl |
|
|
2155599.58 |
1918682.00 |
112.35 |
2108385.00 |
102.24 |
-47214.58 |
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15x |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
V Ý D A J E - dle organizací
|
Organizace |
Skutečnost |
Rozpočet schválený |
% |
Rozpočet upravený |
% |
Rozdíl |
|
|
0000 |
|
1950910.44 |
2369561.00 |
82.33 |
2374848.50 |
82.15 |
423938.06 |
|
0002 |
Město Domažlice |
0.00 |
25000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0005 |
Město Kdyně |
0.00 |
35000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0017 |
Prodejna |
53934.00 |
52000.00 |
103.72 |
58773.00 |
91.77 |
4839.00 |
|
0038 |
Šlola Koloveč |
11054.00 |
50000.00 |
22.11 |
50000.00 |
22.11 |
38946.00 |
|
1312 |
Tenisový kurt |
1165.00 |
7000.00 |
16.64 |
7000.00 |
16.64 |
5835.00 |
|
1313 |
Koupaliště |
45701.69 |
92000.00 |
49.68 |
105094.50 |
43.49 |
59392.81 |
|
1314 |
Rybník |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
|
Celkem |
Skutečnost |
Rozpočet schválený |
% |
Rozpočet upravený |
% |
Rozdíl |
|
|
2062765.13 |
2631561.00 |
78.39 |
2596716.00 |
79.44 |
533950.87 |
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15r |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace
|
Paragraf |
Skutečnost |
Rozpočet schválený |
% |
Rozpočet upravený |
% |
Rozdíl |
|
|
0000 |
|
|
|||||
|
0000 |
|
1878691.12 |
1639422.00 |
114.59 |
1768967.00 |
106.20 |
-109724.12 |
|
1019 |
Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj |
59304.00 |
59300.00 |
100.01 |
59304.00 |
100.00 |
0.00 |
|
1032 |
Podpora ostatních produkčních činností |
48197.00 |
100000.00 |
48.20 |
100000.00 |
48.20 |
51803.00 |
|
2122 |
Sběr a zpracování druhotných surovin |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
|
2310 |
Pitná voda |
64810.00 |
40000.00 |
162.03 |
68000.00 |
95.31 |
3190.00 |
|
3633 |
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí |
57960.00 |
57960.00 |
100.00 |
57960.00 |
100.00 |
0.00 |
|
3639 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
8225.00 |
0.00 |
0.00 |
8225.00 |
100.00 |
0.00 |
|
3725 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
6001.00 |
6000.00 |
100.02 |
6000.00 |
100.02 |
-1.00 |
|
6171 |
Činnost místní správy |
6524.00 |
880.00 |
741.36 |
6724.00 |
97.03 |
200.00 |
|
6310 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
5904.46 |
4000.00 |
147.61 |
6010.00 |
98.24 |
105.54 |
|
0000 |
celkem |
2135616.58 |
1908562.00 |
111.90 |
2082190.00 |
102.57 |
-53426.58 |
|
0017 |
Prodejna |
|
|||||
|
6171 |
Činnost místní správy |
120.00 |
120.00 |
100.00 |
120.00 |
100.00 |
0.00 |
|
0017 |
celkem |
120.00 |
120.00 |
100.00 |
120.00 |
100.00 |
0.00 |
|
1312 |
Tenisový kurt |
|
|||||
|
3412 |
Sportovní zařízení v majetku obce |
4000.00 |
5000.00 |
80.00 |
10185.00 |
39.27 |
6185.00 |
|
1312 |
celkem |
4000.00 |
5000.00 |
80.00 |
10185.00 |
39.27 |
6185.00 |
|
1313 |
Koupaliště |
|
|||||
|
3412 |
Sportovní zařízení v majetku obce |
13363.00 |
3000.00 |
445.43 |
13390.00 |
99.80 |
27.00 |
|
1313 |
celkem |
13363.00 |
3000.00 |
445.43 |
13390.00 |
99.80 |
27.00 |
|
1314 |
Rybník |
|
|||||
|
3412 |
Sportovní zařízení v majetku obce |
2500.00 |
2000.00 |
125.00 |
2500.00 |
100.00 |
0.00 |
|
1314 |
celkem |
2500.00 |
2000.00 |
125.00 |
2500.00 |
100.00 |
0.00 |
|
Celkem |
Skutečnost |
Rozpočet schválený |
% |
Rozpočet upravený |
% |
Rozdíl |
|
|
2155599.58 |
1918682.00 |
112.35 |
2108385.00 |
102.24 |
-47214.58 |
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15u |
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace
|
Paragraf |
Skutečnost |
Rozpočet schválený |
% |
Rozpočet upravený |
% |
Rozdíl |
|
||
|
0000 |
|
|
|||||||
|
1031 |
Pěstební činnost |
14201.00 |
25000.00 |
56.80 |
25000.00 |
56.80 |
10799.00 |
|
|
|
1032 |
Podpora ostatních produkčních činností |
112641.00 |
35000.00 |
321.83 |
120124.00 |
93.77 |
7483.00 |
|
|
|
1036 |
Správa v lesním hospodářství |
2000.00 |
5000.00 |
40.00 |
5000.00 |
40.00 |
3000.00 |
|
|
|
2143 |
Cestovní ruch |
0.00 |
10000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2212 |
Silnice |
748134.00 |
900000.00 |
83.13 |
904940.00 |
82.67 |
156806.00 |
|
|
|
2221 |
Provoz veřejné silniční dopravy |
5160.00 |
5000.00 |
103.20 |
5160.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
|
2310 |
Pitná voda |
162610.50 |
150000.00 |
108.41 |
176947.50 |
91.90 |
14337.00 |
|
|
|
2321 |
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
19944.09 |
15000.00 |
132.96 |
20100.00 |
99.22 |
155.91 |
|
|
|
3319 |
Ostatní záležitosti kultury |
14008.00 |
40000.00 |
35.02 |
35000.00 |
40.02 |
20992.00 |
|
|
|
3341 |
Rozhlas a televize |
630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-630.00 |
|
|
|
3399 |
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků |
3911.00 |
0.00 |
0.00 |
7000.00 |
55.87 |
3089.00 |
|
|
|
3631 |
Veřejné osvětlení |
35199.00 |
45000.00 |
78.22 |
45000.00 |
78.22 |
9801.00 |
|
|
|
3635 |
Územní plánování |
0.00 |
200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3639 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
10614.00 |
15000.00 |
70.76 |
16332.00 |
64.99 |
5718.00 |
|
|
|
3721 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
4347.00 |
5000.00 |
86.94 |
5000.00 |
86.94 |
653.00 |
|
|
|
3722 |
Sběr a svoz komunálních odpadů |
56661.00 |
50000.00 |
113.32 |
60128.00 |
94.23 |
3467.00 |
|
|
|
3723 |
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) |
17403.00 |
0.00 |
0.00 |
17453.00 |
99.71 |
50.00 |
|
|
|
3725 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
0.00 |
15000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3744 |
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana |
0.00 |
5000.00 |
0.00 |
5000.00 |
0.00 |
5000.00 |
|
|
|
3745 |
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
89763.00 |
110000.00 |
81.60 |
117163.00 |
76.61 |
27400.00 |
|
|
|
5512 |
Požární ochrana - dobrovolná část |
33504.00 |
18000.00 |
186.13 |
45330.00 |
73.91 |
11826.00 |
|
|
|
6112 |
Zastupitelstva obcí |
193481.31 |
200000.00 |
96.74 |
203500.00 |
95.08 |
10018.69 |
|
|
|
6114 |
Volby do Parlamentu ČR |
13155.00 |
0.00 |
0.00 |
13155.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
|
6118 |
Volba prezidenta republiky |
17861.00 |
26000.00 |
68.70 |
26000.00 |
68.70 |
8139.00 |
|
|
|
6171 |
Činnost místní správy |
275792.94 |
345000.00 |
79.94 |
368365.00 |
74.87 |
92572.06 |
|
|
|
6310 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
5450.60 |
5000.00 |
109.01 |
5500.00 |
99.10 |
49.40 |
|
|
|
6320 |
Pojištění funkčně nespecifikované |
1830.00 |
0.00 |
0.00 |
1830.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
|
6399 |
Ostatní finanční operace |
106210.00 |
139422.00 |
76.18 |
139422.00 |
76.18 |
33212.00 |
|
|
|
6402 |
Finanční vypořádání minulých let |
6139.00 |
6139.00 |
100.00 |
6139.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
|
6409 |
Ostatní činnosti jinde nezařazené |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
260.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
|
0000 |
celkem |
1950910.44 |
2369561.00 |
82.33 |
2374848.50 |
82.15 |
423938.06 |
|
|
|
0002 |
Město Domažlice |
|
|||||||
|
3111 |
Předškolní zařízení |
0.00 |
10000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3113 |
Základní školy |
0.00 |
15000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0002 |
celkem |
0.00 |
25000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0005 |
Město Kdyně |
|
|||||||
|
3111 |
Předškolní zařízení |
0.00 |
10000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3113 |
Základní školy |
0.00 |
25000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0005 |
celkem |
0.00 |
35000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0017 |
Prodejna |
|
|||||||
|
3613 |
Nebytové hospodářství |
53934.00 |
52000.00 |
103.72 |
58773.00 |
91.77 |
4839.00 |
|
|
|
0017 |
celkem |
53934.00 |
52000.00 |
103.72 |
58773.00 |
91.77 |
4839.00 |
|
|
|
0038 |
Šlola Koloveč |
|
|||||||
|
3111 |
Předškolní zařízení |
3894.00 |
10000.00 |
38.94 |
10000.00 |
38.94 |
6106.00 |
|
|
|
3113 |
Základní školy |
7160.00 |
40000.00 |
17.90 |
40000.00 |
17.90 |
32840.00 |
|
|
|
0038 |
celkem |
11054.00 |
50000.00 |
22.11 |
50000.00 |
22.11 |
38946.00 |
|
|
|
1312 |
Tenisový kurt |
|
|||||||
|
3412 |
Sportovní zařízení v majetku obce |
1165.00 |
7000.00 |
16.64 |
7000.00 |
16.64 |
5835.00 |
|
|
|
1312 |
celkem |
1165.00 |
7000.00 |
16.64 |
7000.00 |
16.64 |
5835.00 |
|
|
|
Obecní úřad |
KEO-W 1.8.125 / Uc15u |
||||||||
|
Závěrečný účet za rok 2013 |
dne: 24.3.2014 |
||||||||
V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace
|
Paragraf |
Skutečnost |
Rozpočet schválený |
% |
Rozpočet upravený |
% |
Rozdíl |
|
|
1312 |
celkem |
1165.00 |
7000.00 |
16.64 |
7000.00 |
16.64 |
5835.00 |
|
1313 |
Koupaliště |
|
|||||
|
3412 |
Sportovní zařízení v majetku obce |
45701.69 |
92000.00 |
49.68 |
105094.50 |
43.49 |
59392.81 |
|
1313 |
celkem |
45701.69 |
92000.00 |
49.68 |
105094.50 |
43.49 |
59392.81 |
|
1314 |
Rybník |
|
|||||
|
3412 |
Sportovní zařízení v majetku obce |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
|
1314 |
celkem |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
|
Celkem |
Skutečnost |
Rozpočet schválený |
% |
Rozpočet upravený |
% |
Rozdíl |
|
|
2062765.13 |
2631561.00 |
78.39 |
2596716.00 |
79.44 |
533950.87 |
Vyvěšeno na elektronické úřední desce : 28.4.2014
Sejmuto : 30.6.2014